1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-234-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-65-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-65-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 94661,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 142 Bolsa CEMENTO CORRIENTE DE 2,5 KLS INDICAR MARCA POLPAICO $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.500 $ 461.500 11121610 Maderas duras 68 Pieza TAPA DE PINO DE 1" X 4" X 3.20 MTS RECORRIDA TAPA DE PINO DE 1 X 4" DE 3,2 RECORRIDAS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720

Total Neto	$ 498.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.662
TOTAL OC	$ 592.882