1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-280-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-8-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 280 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 1244121,52 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121501 Colchas 1 Kit Adquisición equipamiento básico programa habitabilidad según lo indicado en bases adjuntas.-FUSA N°9770- IDDOC:1398313 Se ofrece la totaliadd del equipamiento según bae . todos nuestros artículos respetan las EETT del programa. plazo de entrega será de 1 día o bien de comun acuerdo con la persona encargada del programa $ 6.548.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.548.008 $ 6.548.008

Total Neto	$ 6.548.008
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