1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-315-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-44-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-44-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204015 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 686128 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ForestArq SpA Razón Social Forestarq SpA R.U.T. 77.134.821-1 Sucursal ForestArq SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151902 Semillas, almácigos o esquejes de rosas 1 Kit Adquisición Flores y plantas según lo indicado en bases adjuntas. PLANTAS EN PERFECTO ESTADO FITOSANITARIO SIN DAÑO MECÁNICO. ENTREGA EN 3 DÍAS $ 3.611.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.611.200 $ 3.611.200

Total Neto	$ 3.611.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686.128
TOTAL OC	$ 4.297.328