1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra factura 18343701 y 18367997 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-372-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205005 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 446627,87 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221603 Splitter de sistema de servicio telefónico convenc 1 Unidad no definida pago factura N° 18367997 pago factura N° 18367997 $ 1.761.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761.673 $ 1.761.673 43221603 Splitter de sistema de servicio telefónico convencional (POTS) de equipo de premisa de cliente (CPE) de línea de digital (DSL) 1 Unidad pago factura 18343701 pago factura 18343701 $ 589.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.000 $ 589.000

Total Neto	$ 2.350.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.628
TOTAL OC	$ 2.797.301