1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-357-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-75-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-75-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 759050 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO DOMINGO Razón Social ARIDOS MADESAL SPA R.U.T. 76.250.013-2 Sucursal FERNANDO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 340 Metro Cúbico Adquisición estabilizado según lo indicado en bases adjuntas.- OFERTA ECONÓMICA LICITACÓN ID 2656-75-L121 $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995.000 $ 3.995.000

Total Neto	$ 3.995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.050
TOTAL OC	$ 4.754.050