1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-361-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-206-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-206-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 99940 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182303 Devanadores de arneses de seguridad 10 Unidad CABLES DE VIDA 1.8 METROS X 12 MM, CON DOS MOSQUETONES   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 46182303 Devanadores de arneses de seguridad 10 Unidad ARNESES DE SEGURIDAD 03 ARGOLLAS, CERTIFICADO   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 31211910 Mitones 300 Par GUANTES MULTIFLEX.-   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 31211910 Mitones 300 Par GUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO, CERTIFICADO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 526.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.940
TOTAL OC	$ 625.940