1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-367-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-161-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-161-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 5696,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDEOWALL Razón Social VIDEO WALL CORPORATION LTDA R.U.T. 76.899.690-3 Sucursal VIDEOWALL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 2 Unidad Cables de caja 15 mts plus a plus   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980

Total Neto	$ 29.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.696
TOTAL OC	$ 35.676