1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-378-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-213-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-213-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 52931,34 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 33165 Unidad no definida CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 FOTOCOPIADORAS SEGUN BASES DE LICITACION ARRIENDO FOTOCOPIADORAS NUEVAS 1 CONTADOR INICIAL 82.045 CONTADOR FINAL 104.992 CONSUMO DE ABRIL 2022 ES DE 22.947 COPIAS ARRIENDO FOTOCOPIADORAS NUEVAS 2 CONTADOR INICIAL 228.027 CONTADOR FINAL 231.822 CONSUMO DE ABBRI 2022 ES DE 3.795 COPIAS ARRI $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.320 $ 278.586

Total Neto	$ 278.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.931
TOTAL OC	$ 331.517