1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Pago 9 Memo 033738 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-33-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 033738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 822516,46 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICALMA SEGURIDAD SPA Razón Social ICALMA SPA R.U.T. 76.476.411-0 Sucursal ICALMA SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Noveno pago Servicio guardias de seguridad según bases adjuntas. Noveno pago Servicio de guardias de seguridad $ 4.329.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.329.034 $ 4.329.034

Total Neto	$ 4.329.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822.516
TOTAL OC	$ 5.151.550