1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-409-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-221-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-221-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR PRODUCTOS EN BODEGA MUNICIPAL BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN SAN GERMAN NÚMERO 1244 CONTACTO SEÑOR MARCELO CONCHA 90780617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 106196109 Razón Social GUSTAVO DIEGO GARCIA ESPINOZA R.U.T. 10.619.610-9 Sucursal 106196109 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000