1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-415-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-172-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-172-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 119156,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR PRODUCTOS EN BODEGA MUNICIPAL SAN GERMAN 1244, TOME 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Up by Superzaguero Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NAVARRO Y ULLOA ARTICULOS DEPOR R.U.T. 76.138.432-5 Sucursal Up by Superzaguero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221505 Redes o mallas deportivas 10 Par Pares de malla de buena calidad para arcos de futbol de dimensiones oficiales, de material perlon / Nylon. Bases de licitacion en documento adjunto. Entregar producto en bodega municipal PARES DE REDES DE FUTBOL, MEDIDAS 7.4X2.4X2M, 3MM DE GROSOR, MATERIAL PERLON/NYLON $ 62.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.140 $ 627.140

Total Neto	$ 627.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.157
TOTAL OC	$ 746.297