1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-450-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2656-274-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiales para proyecto de reparacion y construccion de juegos infantiles segun memorandum nº 19124 de la DOMA Material puesto en nuestras bodegas Municipales flete con cargo del Provedor Proveniente de Licitación 2656-274-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna -1 Impuesto 2473,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 kgs. soldadura 7018 de 3/32" indura 3 kilogramo kgs. soldadura 7018 de 3/32" indura Soldadura 7018 de 332 $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 31211604 lts. aguarras mineral con envase 10 Litro lts. aguarras mineral con envase Aguarras $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 13.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.474
TOTAL OC	$ 15.494