1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-477-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMRA DESDE 2656-334-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-334-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 5225000 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitrans Razón Social SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Sucursal Servitrans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 5 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE CINCO CAMIONES RECOLECTORES DESDE EL DIA 06 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019 FACTURA Nº 7180 LICITACION 2656-334-LQ18 SERVICIO DE ARRIENDO DE CINCO CAMIONES RECOLECTORES DESDE EL DIA 06 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019 FACTURA Nº 7180 LICITACION 2656-334-LQ18 $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500.000 $ 27.500.000

Total Neto	$ 27.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.225.000
TOTAL OC	$ 32.725.000