1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-124-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-124-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 65331,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad no definida CONTRATACION SERVICIO DE WIFI MUNICIPAL SEGUN BASES ADJUNTAS BANDA ANCHA FIJA CONTRATACION SERVICIO DE WIFI MUNICIPAL SEGUN BASES ADJUNTAS BANDA ANCHA FIJA PERIODO 1/11/2022 AL 30/11/2022 FACTURA 12833677 $ 343.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.850 $ 343.850

Total Neto	$ 343.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.332
TOTAL OC	$ 409.182