1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-508-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2020 Nombre de la Orden de Compra desde 2656-11-le20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 55558,09 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRN Razón Social SANTANA RED DE NEGOCIOS R.U.T. 76.763.624-5 Sucursal SRN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Servicio de Mantención de Hardware según lo indicado en las bases adjuntas.- Servicio de Mantención de Hardware según lo indicado en las bases adjuntas -VALOR UNITARIO SIN IVA $ 292.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.411 $ 292.411

Total Neto	$ 292.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.558
TOTAL OC	$ 347.969