1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-511-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-266-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-266-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna * Impuesto 56124,67 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE INSUMOS A BODEGA MUNICIPAL BODEGA UBICADA EN SAN GERMAN 1244, TOME MARCELO CONCHA ENCARGADO DE BODEGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveka Razón Social LUIS BRIONES SAAVEDRA R.U.T. 6.111.660-5 Sucursal Proveka Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 6 Tira TIRAS FIERRO LISO DE 12 M/M * 6 MTS.   $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.378 $ 18.378 30101503 Ángulos de hierro 10 Tira TIRAS ANGULO 50 * 50 * 5 M/M * 6 MTS LAMINADAS   $ 13.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.340 $ 139.340 30102603 Platina de hierro 25 Unidad PLATINAS 40 * 5 m/m * 6 mts.   $ 5.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.675 $ 137.675

Total Neto	$ 295.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.125
TOTAL OC	$ 351.518