1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-512-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-310-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-310-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 6384 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 8 Unidad Brochas de 4"   $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas de 3"   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas de 3"   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 31162003 Clavos de acabado 7 kilogramo Clavos de 3"   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo Clavos de 2 1/2"   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460 31162003 Clavos de acabado 22 kilogramo Clavos de 4"   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.060 $ 16.060

Total Neto	$ 33.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.384
TOTAL OC	$ 39.984