1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-520-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-194-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-194-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 293158,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 1030 Unidad Adquisición solerillas de hormigón, especificaciones en bases adjuntas. Se debe Postular según lo indicado en las Bases al igual de entregar en bodega Municipal Adquisición solerillas de hormigón, especificaciones en bases adjuntas. Se debe Postular según lo indicado en las Bases al igual de entregar en bodega Municipal. eFLETE PAGADO, PUESTOS SOBRE CAMIONM $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542.940 $ 1.542.940

Total Neto	$ 1.542.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.159
TOTAL OC	$ 1.836.099