1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-522-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-254-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-254-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN SAN GERMAN NÚMERO 1244 CONTACTO LUIS CABRERA 41-2652384. Horario de atencion de Lunes a viernes desde las 08:30 a 13:00 y desde las 14:30 a 17:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLELA S.A. - Casa Matriz Razón Social VILLELA S A R.U.T. 85.845.500-6 Sucursal VILLELA S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 3 Unidad Set 2 cajas plásticas porta herramientas. Especificaciones en bases adjuntas CAJA PLASTICA PORTAHERRAMIENTAS MEIJIA 23.5 x 13.4 x 12.5 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 27111602 Martillos 10 Unidad Martillo. Especificaciones en bases adjuntas MARTILLO 16 OZ $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050