1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-522-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-124-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-124-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 195994,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE WIFI MUNICIPAL SEGUN BASES ADJUNTAS BANDA ANCHA FIJA FACTURA N° 12574285 ENTRE EL 1/1/2022 AL 31/1/2022 FACTURA N° 12600542 ENTRE EL 1/2/2022 AL 28/2/2022 FACTURA N° 12645551 ENTRE EL 1/3/2022 AL 31/3/2022 $ 1.031.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.550 $ 1.031.550

Total Neto	$ 1.031.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.994
TOTAL OC	$ 1.227.544