1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-533-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-166-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-166-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 374680 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON EL ENCARGADO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA R.U.T. 76.104.415-k Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 100 Caja Canastas de alimentos según bases adjuntas. Entregar según lo indicado Segun anexo adjunto $ 19.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.000 $ 1.972.000

Total Neto	$ 1.972.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.680
TOTAL OC	$ 2.346.680