1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-549-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-431-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-431-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna * Impuesto 193076,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 320 Bolsa Sacos de Cemento   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.600 $ 953.600 31162006 Clavos de alambre 1 Caja Clavos 3" (25Kg)   $ 16.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.346 $ 16.346 31162006 Clavos de alambre 1 Caja Clavos 4" (25Kg)   $ 16.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.346 $ 16.346 31231313 Tubería de plástico 10 Tira Tubo PVC diametro 75mm   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 1.016.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.076
TOTAL OC	$ 1.209.268