1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-565-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-372-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-372-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 417267,55 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221603 Splitter de sistema de servicio telefónico convenc 1 Unidad no definida CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DATOS MOVILES PERIODO RENTA MENSUAL JUNIO 2022 FACTURA 17950525 CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DATOS MOVILES PERIODO RENTA MENSUAL JUNIO 2022 FACTURA 17950525 $ 548.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.283 $ 548.283 43221603 Splitter de sistema de servicio telefónico convencional (POTS) de equipo de premisa de cliente (CPE) de línea de digital (DSL) 1 Unidad PROVISION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y DATOS MPLS PERIODO RENTA MENSUAL MAYO 2022 FACTURA 17937927 PROVISION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y DATOS MPLS PERIODO RENTA MENSUAL MAYO 2022 FACTURA 17937927 $ 1.647.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.862 $ 1.647.862

Total Neto	$ 2.196.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.268
TOTAL OC	$ 2.613.413