1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-579-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-350-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-350-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 18464,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111708 Llaves para tubos 4 Unidad Llaves de Jardin de 1/2"   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31162003 Clavos de acabado 24 kilogramo Clavos de 4"   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040 31162003 Clavos de acabado 100 kilogramo Clavos de 2 1/2"   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 40142008 Mangueras para agua 60 Metro Lineal Manguera de 1 1/2" planza   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Rollo Teflon de 1/2"   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260

Total Neto	$ 97.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.464
TOTAL OC	$ 115.644