1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-605-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-293-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-293-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 146395 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Salinero EIRL Razón Social Servicios Publicitarios Álvaro Salinero E.I.R.L. R.U.T. 76.209.299-9 Sucursal Alvaro Salinero EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad servicio de afiches y lienzos según bases adjuntas productos: Afiche tamaño 55x35 papel couche brillante de 130 gramos. precio unitario neto 247. precio neto x cantidad solicitada 370.500. Lienzo de 2x5 mts tiopo pasacalles, con ojetillos perimetrales a 50 cms cada uno. precio unitario neto 50.000. preci $ 770.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.500 $ 770.500

Total Neto	$ 770.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.395
TOTAL OC	$ 916.895