1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-620-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Pago F7155 y F7275 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-158-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 38210,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soconet Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y TECNOLOGICA SOCONET LIMITADA R.U.T. 76.274.404-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soconet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad no definida Servicio de construcción y mantención de pagina web según lo indicado en las bases SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN SITIO WEB Y MANTENCIÓN POR 36 MESES Factura N°7155 $ 100.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.555 $ 100.555 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad Servicio de construcción y mantención de pagina web según lo indicado en las bases SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN SITIO WEB Y MANTENCIÓN POR 36 MESES Factura N°7275 $ 100.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.555 $ 100.555

Total Neto	$ 201.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.211
TOTAL OC	$ 239.321