1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-635-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Pago F17713361 y F17713362 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-263-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 1338717,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Litro Petróleo Diesel.Valor Neto Petróleo Diesel. Valor Neto Pago Factura N°17713361 $ 6.912.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.912.032 $ 6.912.032 15101505 Diesel 1 Litro Petróleo Diesel.Valor Neto Petróleo Diesel. Valor Neto Pago Factura N°17713362 $ 133.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.848 $ 133.848

Total Neto	$ 7.045.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.338.717
TOTAL OC	$ 8.384.597