1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-64-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-34-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-34-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TFNDISENOYPROYECTOS Razón Social LEANDRO EDGARDO FARFAN CARO R.U.T. 9.146.875-1 Sucursal TFNDISENOYPROYECTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad LETREROS SEGUN BASES ADJUNTAS LETREROS SEGUN BASES $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad LETREROS SEGUN BASES ADJUNTAS LETREROS SEGUN BASES $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200