1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-654-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-328-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-328-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 40238,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Salazar Barra Razón Social ALICIA CARMEN GLORIA SALAZAR BARRA R.U.T. 13.579.658-1 Sucursal Alicia Salazar Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181517 Trajes aislados o para flotar en el agua 20 Unidad TRAJES PARA EL AGUA AMARILLO, SEGUN INDICACION TECNICA EN ANEXO   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800 46181703 Máscara de soldador 2 Unidad EQUIPO SOLDADOR DESCARNE, SEGUN INDICACION TECNICA EN ANEXO.   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980

Total Neto	$ 211.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.238
TOTAL OC	$ 252.018