1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-669-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-279-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-279-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 68058 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DW PUBLICIDAD SPA Razón Social DW PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.013.546-K Sucursal DW PUBLICIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 9 Unidad Adquisición Letreros Preventivos según lo indicado en bases adjuntas.- Detalle: 9 Letreros de 1200 X 2000 mm Tela alta resistencia de 13 oz full color Plancha OSB de 9,5 mm Bastidor rectangular en pino de 2x2 Imágenes entregadas por el cliente Valor neto unidad 39.800 + IVA Incluye: -Despacho a la Comuna de T $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.200 $ 358.200

Total Neto	$ 358.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.058
TOTAL OC	$ 426.258