1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-695-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-503-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-503-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 16264 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA Razón Social MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA R.U.T. 78.662.460-6 Sucursal MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 8 Galón Pintura Anticorrosivo color negro   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Bidón Bidones de 5 lts de aguarras   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas de 4"   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas de 2"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31191506 Discos abrasivos 15 Unidad Disco de Corte metal de 7 1/4"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 85.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.264
TOTAL OC	$ 101.864