1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-700-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 163884,31 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beach Market Ltda Razón Social Beach Market Limitada R.U.T. 76.236.893-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Beach Market Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 1 Kit Adquisición insumos varios unidad de emergencias.- fusa nro.9194 Dirección de Operaciones.- Decreto Nro. 4509 de fecha 17/06/2024. Adquisición insumos varios unidad de emergencias.- fusa nro.9194 Dirección de Operaciones.- Decreto Nro. 4509 de fecha 17/06/2024. $ 862.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.549 $ 862.549

Total Neto	$ 862.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.884
TOTAL OC	$ 1.026.433