1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-706-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-353-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-353-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 2383882,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Materiales de Construcción para el programa asistencia social de acuerdo a lo indicado en bases adjuntas. Materiales de construcción, según cotización adjunta N 97203 $ 12.546.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.546.750 $ 12.546.750

Total Neto	$ 12.546.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.383.882
TOTAL OC	$ 14.930.632