1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-707-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-346-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-346-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 182466,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AINPRO PIZARRAS PLUMON Razón Social JANE GISELLE AGUILERA ARISMENDI R.U.T. 15.589.701-5 Sucursal AINPRO PIZARRAS PLUMON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad Diarios Murales e acuerdo a lo solicitado y especificado en bases adjuntas. DIARIO MURAL MOVIL REFORZADO CORPORATIVO VITRINA PP 2015 Fabricación de acuerdo a especificación técnica dada por el cliente y sitio web del fabricante. Se adjunta ET Se adjunta cotización. Incluye despacho, garantías, tiempo máximo entrega 8 día $ 960.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.352 $ 960.352

Total Neto	$ 960.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.467
TOTAL OC	$ 1.142.819