1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-714-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-364-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-364-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 113924 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA MUNICIPAL Nº 1244 SAN GERMAN TOME ENCARGADO DE BODEGA MARCELO CONCHA FONO: 90780617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 44 Metro Lineal CERCO PANDERETA 2M DE ALTURA   $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.600 $ 556.600 31162702 Ruedas 8 Unidad RUEDA AL PISO 85MM. TIPO DUCASSE   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón BARNIZ MARINO. TIPO TRICOLOR.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 599.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.924
TOTAL OC	$ 713.524