1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Pago 71 F416 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-166-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 4122103,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Razón Social TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI R.U.T. 76.197.474-2 Sucursal TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90152101 Servicios de asistencia personal 1 Unidad PROVISIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COMUNITARIAS. ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS Valor por el servicio mensual Mes de Enero 2021.- 40 personas $ 21.695.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.695.280 $ 21.695.280

Total Neto	$ 21.695.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.122.103
TOTAL OC	$ 25.817.383