Orden de Compra. Nº2656-765-SE23 "desde 2656-85-le23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-765-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra desde 2656-85-le23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-85-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 1373109,233
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTOBAL DARIO DANIEL
Razón Social CONSTRUCTORA CCB CRISTOBAL CUEVAS BRIONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.825.581-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTOBAL DARIO DANIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)1KitContratación Obra Vendida de acuerdo a lo indicado en bases adjuntas.-EL VALOR OFERTADO CORRESPONDE AL VALOR NETO DE LA LICITACION 2° Estado de pago servicio obra vendidaprograma habitabilidad.- $ 7.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226.891 $ 7.226.891
Total Neto $ 7.226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.373.109
TOTAL OC $ 8.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.