1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-803-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-449-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-449-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna * Impuesto 17483,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helga Bauer Werneburg Razón Social HELGA ERICA BAUER WERNEBURG R.U.T. 4.071.724-2 Sucursal Helga Bauer Werneburg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 10 Unidad Lubricantes tipo W-40   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 25171716 Líneas de freno 10 Litro Liquido de Freno   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.710 $ 35.710 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad Amarra cable transparente 292 x 3,6mm   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31201517 Cinta para empaquetar 40 Metro Lineal Huincha reflectante para camiones   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560 41104206 Sistemas de agua ultra pura 100 Litro Agua destilada   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 92.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.484
TOTAL OC	$ 109.504