1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-803-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-369-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-369-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 26872,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DURBAN LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA R.U.T. 76.195.957-3 Sucursal DURBAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102402 Fechadores o numeradores 1 Unidad Set de artículos de escritorio de acuerdo a lo especificado en bases adjuntas. Productos detallados en anexo donde se ve el valor por cada producto del primer listado.- $ 141.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.432 $ 141.432

Total Neto	$ 141.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.872
TOTAL OC	$ 168.304