1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-832-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-445-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-445-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 15854,36 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES A BODEGA MUNICIPAL BODEGA UBICADA EN SAN GERMAN 1244, TOME 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indufer Razón Social COMERCIAL DACARET LIMITADA R.U.T. 76.086.580-k Sucursal indufer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 2 Caja CAJAS CLAVOS 1 1/2"   $ 17.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.422 $ 34.422 31162003 Clavos de acabado 2 Caja CAJAS CLAVOS 2"   $ 17.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.422 $ 34.422 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18CM   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 2"   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150

Total Neto	$ 83.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.854
TOTAL OC	$ 99.298