1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-80-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-80-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 167312,86 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEJANDRO Razón Social SERGIO ALEJANDRO REYES MORAGA R.U.T. 11.537.208-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio mantención de impresoras según bases adjuntas. Servicio de Mantención, Reparación y diagnóstico de impresoras Pago Fusa N°32355 $ 880.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.594 $ 880.594

Total Neto	$ 880.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.313
TOTAL OC	$ 1.047.907