1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-861-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-354-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-354-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 670381,18 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Modulares de Computación Ltda. Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 86.130.200-8 Sucursal Sistemas Modulares de Computación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112106 Proveedores de aplicaciones 1 Unidad ARRIENDO CON MANTENCION DE SOFTWARE DE APLICACION MUNICIPAL Y MANTENCION CORRECTIVA DEL SISTEMA COMPUTACIONAL, SE ADJUNTAN BASES DE LICITACION. Valor neto mensual servicio correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016. $ 3.528.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528.322 $ 3.528.322

Total Neto	$ 3.528.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.381
TOTAL OC	$ 4.198.703