1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-865-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-478-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-478-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 68764,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA R.U.T. 78.994.890-9 Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Unidad Paquete de Toalla para dispensador tipo elite de rollos (paquetes de 2 rollos de 250 mts)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 47131615 Escobillones 30 Unidad Escobillones tipo Doña Clorinda)   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Caja Lustra Muebles x 250 ml c/u (caja de 12 unidades)   $ 6.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 47131816 Desodorantes 50 Unidad Desodorante WC con gancho   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 361.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.765
TOTAL OC	$ 430.685