1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-869-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-478-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-478-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 2812 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 4 Bidón Vim liquido (bidon de 5 lts)   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Caja Raid casa y Jardin en spray x 360cm3 c/u (caja de 12 unidades)   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 14.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.812
TOTAL OC	$ 17.612