1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-89-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-47-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGAS EN SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA TELEFONO 90780617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technik Chile Razón Social LUIS GONZALO VALENZUELA ARROYO R.U.T. 13.380.778-0 Sucursal Technik Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Rollo Malla rachel standar   $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540