1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-91-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-49-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 435146,36 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR PRODUCTOS EN BODEGA MUNICIPAL BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN SAN GERMAN NÚMERO 1244 CONTACTO SEÑOR MARCELO CONCHA 90780617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Pack materiales de construcción según listado adjunto en las bases. Entregar en dependencias municipales materiales de construcción según listado adjunto en las bases. Entregar en dependencias municipales $ 2.290.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290.244 $ 2.290.244

Total Neto	$ 2.290.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.146
TOTAL OC	$ 2.725.390