1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-914-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra DESDE 2656-128-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-128-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 45980 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 131289073 Razón Social JORGE ALEJANDRO ARREGUI LAGOS R.U.T. 13.128.907-3 Sucursal 131289073 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101505 Apisonadoras 22 Unidad Placs compactadoras 2500 kg o más ARRIENDO DE 1 PLACA COMPACTADORA MES DE JULIO Y AGOSTO, 22 DIAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 22 Unidad Betoneras bencineras de volteo lateral 200 lts. o más. ARRIENDO DE 1 BETONERA DE VOLTEO LATERAL 200 LTS MES DE JULIO Y AGOSTO 22 DIAS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.980
TOTAL OC	$ 287.980