1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-945-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-388-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-388-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yasmin Paz Razón Social AGENCIA DE DISEÑO GRÁFICO YASMIN PAZ SANHUEZA EMPR R.U.T. 76.518.582-3 Sucursal Yasmin Paz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Pack Adquisición de material gráfico y señaletica según solicitado en las bases, postular por el total de lo solicitado oferta por el paquete completo y en plazos establecidos $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500