1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-99-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-17-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra ya que el proveedor no entrego los materiales Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-17-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 58615 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 50 Unidad PERFILES SEGUN BASES ANGULO 30 X 30 X 3 MM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 30102303 Perfiles de hierro 15 Unidad PERFILES SEGUN BASES CUADRADO 40 X 40 X 3 MM $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500

Total Neto	$ 308.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.615
TOTAL OC	$ 367.115