1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-992-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-451-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-451-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial SHOCK Ltda Razón Social Sociedad Comercial SHOCK Ltda R.U.T. 76.410.530-3 Sucursal Sociedad Comercial SHOCK Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 100 Unidad guantes pvc según especificaciones indicadas en las bases. Guante modelo forte basic $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 53111501 Botas de hombre 20 Unidad Bota tipo pescadora según especificaciones indicadas en las bases. BOTA SEKUR PANTHER LLUVIA $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300